DFB/23/0009 |
Vajcia, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
62,90 € |
05.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
Telekomunikačné služby 1/2023 a 2/2023 a internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,25 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0045 |
Odber tepla 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
25.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0044 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
538,88 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
Výkon činnosti technika PO 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0040 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
689,46 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0048 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0072 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,47 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0071 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,46 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0065 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,54 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0064 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,76 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0063 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,33 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0062 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,57 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0068 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
66,11 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0067 |
Autobateria Bosch + servisné práce na vozidle MAZDA 3 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
141,08 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0073 |
Oprava chladničky Gorenje R4141ANW |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
150,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0025 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
141,15 € |
17.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0015 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
32,70 € |
10.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0061 |
Elektrina 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 379,64 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
Internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0099 |
Internet 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0088 |
Odber tepla 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0094 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,58 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0093 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,69 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0090 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,81 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0089 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1,44 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0081 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,63 € |
24.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0079 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0095 |
Nájomné ZSS 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |