| DFB/21/0506 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0457 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
284,74 € |
06.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0456 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
171,20 € |
05.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0504 |
Telekomunikačné služby 10/2021 a 11/2021 a internet 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,77 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
Nástenná klimatizačná jednotka - 3 ks - dodávka a montáž |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Rastislav RADA |
44703953 |
|
7 197,00 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0523 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,28 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0522 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
4,67 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0515 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
128,03 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0514 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,74 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0521 |
Oprava dna vstavanej skrine 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
70,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0520 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
63,78 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0519 |
Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia rozložiteľného odpadu + poštovné a balné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
41,06 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0516 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0474 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
174,29 € |
19.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0463 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
104,06 € |
12.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0505 |
Internet 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0496 |
Elektrina 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
776,53 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0530 |
Servisná prehliadka umývačky riadu + čistiace a oplachovacie prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
249,36 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0532 |
Vnútorné dvere dub bergen + kľučky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 552,49 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0564 |
Kuchynský robor Bosch MC812M844 + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
167,39 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0540 |
Odber tepla 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0557 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0549 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,13 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0548 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,66 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0545 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,20 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0544 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
49,04 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0535 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,96 € |
29.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0534 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,12 € |
29.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0533 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,84 € |
26.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0529 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
