DFB/21/0107 |
HP - RENAULT Trafic 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0106 |
PZP - RENAULT Trafic 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0105 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0115 |
Veľkonočné čokoládové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
37,12 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0074 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
704,69 € |
19.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0069 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
56,41 € |
16.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0068 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,84 € |
16.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS/21/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
700,00 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0149 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0150 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
7,32 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,27 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,74 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0142 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
170,91 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
Služby za servis IT 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
916,00 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0147 |
Telekomunikačné služby 03/2021 a 04/2021 a internet 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,66 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0159 |
Odber tepla 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0155 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,82 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0154 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,33 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,16 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0157 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2021 -30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0153 |
Elektrina 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
879,41 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0158 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
148,44 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
16,20 € |
11.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0095 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
55,05 € |
09.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0094 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
11,94 € |
09.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0133 |
Spotreba plynu za rok 2020 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
771,89 € |
31.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0160 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0161 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,61 € |
19.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |