Faktúra č. DFS/21/0001

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF
  • Dátum doručenia: 31.03.2021
  • Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 09/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/2021 Objednávame si u Vás nákup tovaru na darčekové poukážky zo SF. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 05.03.2021 05.03.2021 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť