| DFB/23/0135 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
56,90 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
Výkon činnosti technika PO 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,95 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,25 € |
21.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
72,93 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
106,35 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,57 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
4,33 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
177,35 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
543,12 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
300,40 € |
08.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
85,85 € |
07.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-22,70 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2023 do 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,95 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0175 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,17 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,01 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
66,74 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,31 € |
14.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
30,30 € |
14.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
164,16 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,38 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
295,15 € |
14.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
Elektrina 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 038,49 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
139,62 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
Oprava MV RENAULT Trafic - PU č. 9571362719 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,32 € |
24.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,76 € |
24.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
20.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
