| DFB/21/0215 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,13 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
88,53 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
19,27 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
115,72 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1,01 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
Vypínač, gril 19800 Russell Hobbs a žehlička 535 Polti Vaporella Eco Pro |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
205,50 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
Výkon činnosti technika PO 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
60,52 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0217 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
217,05 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
125,97 € |
27.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
313,24 € |
21.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
124,32 € |
20.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
Odber tepla 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0231 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,78 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,94 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
Jednorázová oprava keramickej dlažby v jedálni ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
530,00 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
681,08 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0222 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,59 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
Maliarsky sortiment |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
41,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
873,16 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
Potreby ku kosačke a olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
45,48 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
239,37 € |
04.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
Telekomunikačné služby 05/2021 a 06/2021 a internet 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,40 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,01 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,45 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
66,18 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
