| DFB/21/0138 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
42,59 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
586,33 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,86 € |
23.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0117 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
27,37 € |
23.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
54,88 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
Vodné a stočné 16.12.2020 - 17.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 548,98 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
Kúpeľňový sortiment - ventily, sifón, spŕška, hadice |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
79,30 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
51,20 € |
25.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
PZP - MAZDA 3 - 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
HP - RENAULT Trafic 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
PZP - RENAULT Trafic 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
Veľkonočné čokoládové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
37,12 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
704,69 € |
19.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
56,41 € |
16.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,84 € |
16.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
700,00 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
7,32 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,27 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,74 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
170,91 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Služby za servis IT 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
916,00 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
Telekomunikačné služby 03/2021 a 04/2021 a internet 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,66 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
Odber tepla 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,82 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,33 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,16 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
