| DFB/23/0586 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
59,69 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,82 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
59,96 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
60,05 € |
26.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0349 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,44 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0362 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,76 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0438 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
61,90 € |
29.09.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,02 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0351 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
62,35 € |
31.07.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,49 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
Vajcia, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
62,90 € |
05.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,70 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0445 |
Kvety, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
64,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,27 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,38 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,41 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,58 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0463 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,83 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0365 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
65,49 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
Oprava pohonu vstupnej brány HÖRMANN + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
66,00 € |
04.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
OOPP - Nitril rukavice |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
66,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
66,11 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
66,31 € |
26.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
66,74 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,22 € |
23.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,38 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,47 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
67,50 € |
23.06.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,75 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0350 |
Potravinárske a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
68,75 € |
31.07.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
