| DFB/22/0298 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2022 -30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,40 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2022 do 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2022 do 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,50 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,65 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,76 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
13,34 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
70,25 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
Servisná prehliadka mrazničky MFE 150B + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
282,24 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
Vodné a stočné 18.03.2022 - 28.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 589,44 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
126,90 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
Služby za servis IT 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
Nájomné ZSS 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
40,15 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2021 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
-306,92 € |
06.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
365,24 € |
07.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
197,62 € |
01.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
Telekomunikačné služby 6/2022 a 7/2022 a internet 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,03 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
Odber tepla 07/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,73 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,86 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,51 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,61 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
Čistiace prostriedky a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
442,63 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
Výkon činnosti technika PO 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,69 € |
29.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
Prepravné služby - pristavenie, nájomné a vývoz kontajnera |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
190,01 € |
28.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
