| DFB/22/0301 |
Telekomunikačné služby 6/2022 a 7/2022 a internet 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,03 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
Telekomunikačné služby 5/2022 a 6/2022 a internet 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,75 € |
07.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
Telekomunikačné služby 4/2022 a 5/2022 a internet 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,76 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
Telekomunikačné služby 3/2022 a 4/2022 a internet 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,22 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
Telekomunikačné služby 2/2022 a 3/2022 a internet 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,02 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0603 |
Telekomunikačné služby 12/2021 a 01/2022 a internet 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,48 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0545 |
Telekomunikačné služby 11/2022 a 12/2022 a internet 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,34 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0487 |
Telekomunikačné služby 10/2022 a 11/2022 a internet 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,47 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
Telekomunikačné služby 1/2022 a 2/2022 a internet 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,57 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
Tablety čistiace, odvapňovacie a soľ tabletová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
459,00 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0516 |
Stavebný materiál - rekonštrukcia v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
455,70 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
Sprchovacia hygienická stolička Carino E s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 051,30 € |
06.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
Spotreba plynu za rok 2021 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
625,03 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0478 |
Služby za servis IT 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
Služby za servis IT 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
Služby za servis IT 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
28.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
Služby za servis IT 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0544 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0432 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
07.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
Služby RAP za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0320 |
Služby k programu SAZA 07-12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
Služby k programu SAZA 01-06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
22.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0319 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
175,20 € |
02.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0470 |
Školenie - realizácia zákazky s nízkou hodnotou v systéme ERANET |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
210,00 € |
28.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
138,29 € |
21.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0562 |
Servisné práce + materiál na vozidle MAZDA 3 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
253,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
Servisná prehliadka práčky PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
248,16 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
