| DFB/24/0060 |
Služby za servis IT 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
Spotreba plynu za rok 2023 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 137,66 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Stolíky + stoličky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
157,99 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
Supervízia managmentu - riaditeľ |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Supervízia skupinová - soc. pracovníci |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Telekomunikačné služby 1/2024 a 2/2024 a internet 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,51 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0607 |
Telekomunikačné služby 12/2023 a 01/2024 a internet 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Telekomunikačné služby 2/2024 a 3/2024 a internet 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,82 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
Telekomunikačné služby 3/2024 a 4/2024 a internet 4/2024 + telefónny aparát Gigaset C575 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,37 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
Vodné a stočné 16.12.2023 - 20.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 433,36 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
219,48 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
Výkon činnosti technika PO 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Výkon činnosti technika PO 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Výkon činnosti technika PO 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
387,06 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
46,92 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
Záznam o posúdení zdravotného rizika 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Ján Šimon |
51981874 |
|
105,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0604 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
