| DFB/23/0261 |
Elektrina 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
902,15 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0320 |
Elektrina 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
842,59 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0367 |
Elektrina 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,86 € |
08.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0410 |
Elektrina 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
886,25 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0478 |
Elektrina 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
761,60 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0527 |
Elektroinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
168,37 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0542 |
Elektromontážne práce a revízia elektroinštalácie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ivan Ščerba - elektromontáže |
50109529 |
|
175,00 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0395 |
Farba Farmal PLUS 7 kg |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
11,52 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0580 |
HP - MAZDA 3 - 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
13.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0433 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
33,79 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0553 |
HP - MAZDA 3 - 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
12,85 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
HP - RENAULT Trafic 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
HP - RENAULT Trafic 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0431 |
HP - RENAULT Trafic 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
73,82 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0400 |
Identifikačná tabuľa + tabule s upozornením |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
206,60 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0549 |
Inštalácia videovrátnika - vonkajšia a vnútorná jednotka, montáž a nastavenie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
BeSafe.sk s. r. o. |
53002059 |
|
958,91 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
Interiérové vybavenie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
360,84 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0466 |
Interiérové vybavenie - dvere, stôl, stoličky, obrazy, koberec a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
429,46 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
Internet 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0595 |
Internet 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
05.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
Internet 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
Internet 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
Internet 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
Internet 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
Internet 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
Internet 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0360 |
Internet 08/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0409 |
Internet 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
