| DFB/21/0187 |
Licencia "ESET Endpoint Security" - 2 roky (5.5.2021 - 4.5.2023) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
144,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2021 do 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0465 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0576 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2021 do 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0415 |
Maliarske a natieračské práce - chodba, izba a spoločenská miestnosť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
814,90 € |
14.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0435 |
Maliarske a natieračské práce - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
388,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0294 |
Maliarsky sortiment |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
88,66 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0448 |
Maliarsky sortiment |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
52,73 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
Maliarsky sortiment |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
41,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,86 € |
15.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,00 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,65 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,58 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,65 € |
25.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,61 € |
22.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,08 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
29,51 € |
29.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,86 € |
23.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,27 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,82 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,16 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,49 € |
23.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,08 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,12 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,89 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,50 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,94 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,54 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
115,72 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
