Faktúra č. DFB/21/0435
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Burda
- IČO: 41083229
- Adresa: SNP 20, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0435
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske a natieračské práce - kuchyňa
- Dátum doručenia: 27.09.2021
- Celková hodnota: 388,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/2021
- Dátum zverejnenia: 15.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2021 | Objednávame si u Vás maliarske práce v ZSS AKTIG Humenné - kuchyňa. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Jozef Burda | 41083229 | 0,00 € | 23.09.2021 | 23.09.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |