| DFB/21/0308 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
82,00 € |
09.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0307 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
174,86 € |
09.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0338 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
13,16 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0337 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
104,52 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
44,10 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0323 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
291,53 € |
20.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0379 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
359,95 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
449,00 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0276 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
139,70 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0306 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
241,31 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
522,32 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0277 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
108,44 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0272 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
816,49 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
Nástenná klimatizačná jednotka - 3 ks - dodávka a montáž |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Rastislav RADA |
44703953 |
|
7 197,00 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0582 |
Notebook Lenovo V15 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
599,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0309 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0473 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2021 do 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
Odber tepla 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
18.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
Odber tepla 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
Odber tepla 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
Odber tepla 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
Odber tepla 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
Odber tepla 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0300 |
Odber tepla 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0356 |
Odber tepla 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
05.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0396 |
Odber tepla 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0450 |
Odber tepla 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0494 |
Odber tepla 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
