| DFB/21/0040 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
126,90 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Služby za servis IT 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
Licencia "ESET Endpoint Security" - 2 roky (5.5.2021 - 4.5.2023) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
144,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
PC zostava DELL, LCD Philips, klávesnica a myš Ctech |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
630,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
Vodné a stočné 16.12.2020 - 17.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 548,98 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0594 |
Vodné a stočné 22.09.2021 - 15.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 338,56 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0278 |
Vodné a stočné 18.03.2021 - 25.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 731,30 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0433 |
Vodné a stočné 26.06.2021 - 21.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 418,89 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
42,59 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0340 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
192,92 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0315 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
113,87 € |
15.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0314 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,75 € |
15.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0320 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,85 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0319 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
20,63 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0348 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,46 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0345 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,18 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0344 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
106,60 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0332 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,73 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0331 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
12,53 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0329 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,24 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0328 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
17,35 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0326 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,05 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0325 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
17,06 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0362 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,40 € |
09.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0361 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
65,51 € |
09.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0358 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,41 € |
06.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0357 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,60 € |
06.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0372 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,61 € |
17.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0371 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
12,30 € |
17.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0369 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1,87 € |
13.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
