| DFB/22/0595 |
Internet 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
05.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
Telekomunikačné služby 1/2023 a 2/2023 a internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,25 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
Internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
Telekomunikačné služby 2/2023 a 3/2023 a internet 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,84 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
Telekomunikačné služby 3/2023 a 4/2023 a internet 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,43 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
Telekomunikačné služby 4/2023 a 5/2023 a internet 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,93 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
Telekomunikačné služby 5/2023 a 6/2023 a internet 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,02 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
Elektrina 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 379,64 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
Elektrina 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
934,63 € |
09.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
Elektrina 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 038,49 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
Elektrina 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
975,41 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
Elektrina 4/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-69,31 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
Elektrina 3/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-74,05 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
Elektrina 2/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-66,26 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
Elektrina 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
902,15 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0320 |
Elektrina 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
842,59 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0367 |
Elektrina 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,86 € |
08.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0410 |
Elektrina 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
886,25 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
Elektrina 1/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-321,90 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0478 |
Elektrina 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
761,60 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0524 |
Elektrina 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
787,02 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0569 |
Elektrina 12/2023 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
763,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0581 |
Elektrina 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
725,90 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
138,60 € |
23.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
249,07 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0318 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
140,29 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0347 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
125,88 € |
28.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0343 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
166,27 € |
26.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0373 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,74 € |
11.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0388 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,14 € |
25.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
