| DFB/21/0253 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
132,00 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
Pulzný oxymeter, kliešte na nechty a nožnice |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
63,80 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
Rukavice jednorázové a návleky na lek. lôžko |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
160,00 € |
02.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0352 |
Stolička do sprchy V 38-55 cm |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
63,30 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0563 |
Sladidlo DIA + pulzný oxymeter |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
147,00 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0571 |
Výživové doplnky pre prijímateľov a zamestnancov ZSS a Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
1 580,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0287 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
743,93 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0351 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
697,87 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0409 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
834,85 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0446 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
635,11 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0488 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
726,81 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0567 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
908,83 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0570 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
795,88 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
455,15 € |
09.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
641,39 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
916,00 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
587,04 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
873,16 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0431 |
Chladnička Candy chol 6174 wn |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Marta Branovská - ELDOM |
33846961 |
|
379,00 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0316 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
457,33 € |
16.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0337 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
104,52 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
Kúpeľňový sortiment - ventily, sifón, spŕška, hadice |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
79,30 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
522,32 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0306 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
241,31 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0277 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
108,44 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0272 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
816,49 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
44,10 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0323 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
291,53 € |
20.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0359 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce kaplnky v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 954,47 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
