| DFB/23/0302 |
Nabíjačka GAL 18V-40 solo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
57,60 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0420 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0525 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0360 |
Internet 08/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0409 |
Internet 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0457 |
Internet 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
Internet 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0567 |
Internet 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
Internet 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
Internet 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
Internet 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
Internet 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
Internet 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
Internet 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
Internet 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Nájomné ZSS 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
Nájomné ZSS 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
Nájomné ZSS 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
Nájomné ZSS 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Nájomné ZSS 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
Nájomné ZSS 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
Nájomné ZSS 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0366 |
Nájomné ZSS 08/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0406 |
Nájomné ZSS 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0455 |
Nájomné ZSS 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0510 |
Nájomné ZSS 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0564 |
Nájomné ZSS 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0467 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
117,64 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
