Faktúra č. DFB/23/0467

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0467
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky a natieračský materiál
  • Dátum doručenia: 12.10.2023
  • Celková hodnota: 117,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 63/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
63/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 0,00 € 02.10.2023 03.10.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť