| DFB/23/0079 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
20.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0382 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0427 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0492 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
27.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0543 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0591 |
Elektrina 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 134,72 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0592 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0358 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0405 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0450 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0506 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0561 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0573 |
Servisná prehliadka a oprava sušičky prádla PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
374,40 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
Servisná prehliadka sušičky prádla PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
92,88 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
164,16 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0592 |
Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
189,12 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
46,92 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0535 |
Postele 2 ks - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
315,00 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
