| DFB/22/0021 |
Údržbárky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
180,74 € |
14.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
Reflektor LED so senzorom + svietidlo LED |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
73,40 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0474 |
Elektroinštalačný materiál k sušičke |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
23,18 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0496 |
Elektroinštalačný materiál - rekonštrukcia izieb ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
43,14 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0392 |
Dezinfekcia priestorov budovy Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
420,00 € |
12.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0455 |
Dezinfekcia priestorov budovy Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
420,00 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0475 |
Prevádzkové náradie - fúrik a hrable |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
86,09 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
Potreby ku kosačke a olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
41,00 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0581 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
500,00 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
07.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0432 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0544 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
Údržbárky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
73,44 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
27,94 € |
15.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
58,89 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
70,20 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
34,58 € |
19.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
243,63 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
154,80 € |
04.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
524,02 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
Chladený polotovar, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,92 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
301,45 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,35 € |
04.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
331,91 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
75,92 € |
20.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0588 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
594,53 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
200,56 € |
13.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
367,97 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0326 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
47,20 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
