| DFB/21/0259 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,77 € |
21.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0305 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,84 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0292 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,55 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
9,50 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0283 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,42 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0282 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
107,34 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
25.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0333 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0383 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 9/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0432 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0479 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0529 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0503 |
Vstavané skrine 2 ks Drevonax |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
1 790,00 € |
05.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0521 |
Oprava dna vstavanej skrine 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
70,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0546 |
Šatníkové úložné skrine Drevonax - 6 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
2 944,80 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
Rukavice INTCO Synmax nitril/vynil |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
154,44 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
Čistiace tablety do konvektomatu Rational červené |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
160,80 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0564 |
Kuchynský robor Bosch MC812M844 + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
167,39 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0581 |
Chladnička komb. Samsung RB38T676CS9/EF, NoFrost |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
730,50 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0286 |
Elektrina 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
724,12 € |
06.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0355 |
Elektrina 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
747,50 € |
03.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0395 |
Elektrina 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
744,54 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0451 |
Elektrina 9/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
732,88 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0496 |
Elektrina 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
776,53 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
