| DFB/21/0445 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
502,19 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0498 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
600,10 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0538 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
361,49 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
542,09 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
665,27 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
792,62 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
402,20 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
681,08 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
257,54 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0599 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 065,96 € |
30.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0431 |
Chladnička Candy chol 6174 wn |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Marta Branovská - ELDOM |
33846961 |
|
379,00 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0287 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
743,93 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0351 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
697,87 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0409 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
834,85 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0446 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
635,11 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0488 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
726,81 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0567 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
908,83 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0570 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
795,88 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
455,15 € |
09.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
641,39 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
916,00 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
587,04 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
873,16 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
449,00 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0379 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
359,95 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0532 |
Vnútorné dvere dub bergen + kľučky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 552,49 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
333,83 € |
23.04.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0258 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2020 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
-143,35 € |
21.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0595 |
Pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
1 998,90 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0376 |
Dodávka a montáž textilných roliet DEŇ A NOC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MODER EFEKT s.r.o. |
46604545 |
|
432,00 € |
19.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
