| DFB/23/0145 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2023 -30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,49 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,73 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,46 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
764,20 € |
05.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
227,39 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
12,80 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
111,13 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
106,35 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
4,33 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,57 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
Telekomunikačné služby 3/2023 a 4/2023 a internet 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,43 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
Internet 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
543,12 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
860,14 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
Nájomné ZSS 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2023 do 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
Elektrina 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 038,49 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
177,35 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
139,62 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
30,30 € |
14.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,31 € |
14.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
66,74 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,01 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,38 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
164,16 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
354,40 € |
19.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-22,70 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
20.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
