| DFB/23/0055 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
373,90 € |
07.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
Telekomunikačné služby 1/2023 a 2/2023 a internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,25 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
Internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
Internet 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
Oprava mraziacej skrine |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
846,75 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
40,99 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
Elektrina 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 379,64 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,57 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,33 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,76 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,54 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
145,85 € |
14.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
Autobateria Bosch + servisné práce na vozidle MAZDA 3 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
141,08 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
66,11 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
20,95 € |
16.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
31,40 € |
16.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,46 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,47 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Oprava chladničky Gorenje R4141ANW |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
150,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,58 € |
21.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,96 € |
21.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,25 € |
21.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
711,57 € |
22.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
112,98 € |
22.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,33 € |
24.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,63 € |
24.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
185,40 € |
28.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
Výkon činnosti technika PO 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
