| DFB/21/0413 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
70,79 € |
14.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0414 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,69 € |
14.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0415 |
Maliarske a natieračské práce - chodba, izba a spoločenská miestnosť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
814,90 € |
14.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0416 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0417 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0418 |
PZP - RENAULT Trafic 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0419 |
HP - RENAULT Trafic 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0420 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0421 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0422 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
51,80 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0423 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,22 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0424 |
Mlieko acid. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
5,46 € |
17.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0425 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,73 € |
21.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0426 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
71,80 € |
21.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0427 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
27,26 € |
21.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0428 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
295,52 € |
21.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0429 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,71 € |
22.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0430 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
623,03 € |
22.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0431 |
Chladnička Candy chol 6174 wn |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Marta Branovská - ELDOM |
33846961 |
|
379,00 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0432 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0433 |
Vodné a stočné 26.06.2021 - 21.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 418,89 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0434 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,46 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0435 |
Maliarske a natieračské práce - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
388,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0436 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,35 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0437 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,10 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0438 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
94,51 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0439 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
65,43 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0440 |
Výkon činnosti technika PO 9/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0441 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
14,72 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0442 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,44 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
