| DFB/23/0515 |
Kuchynské potreby a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
274,04 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0513 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
114,17 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0511 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 075,80 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0510 |
Nájomné ZSS 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0509 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
39,14 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0508 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0505 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
127,48 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0507 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 037,31 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0506 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0503 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
132,29 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0504 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
283,89 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0495 |
Odber tepla 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0499 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
284,05 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0500 |
Telekomunikačné služby 10/2023 a 11/2023 a internet 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,94 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
Internet 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0498 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
165,64 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0497 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
859,02 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0496 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
78,67 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0502 |
Posudok o riziku a Prevádzkový poriadok - chemický a biologický faktor 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Ján Šimon |
51981874 |
|
270,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0493 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,50 € |
30.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0494 |
Výkon činnosti technika PO 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0490 |
Mäso, kosti a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
110,48 € |
27.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0492 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
27.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0491 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,06 € |
27.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0489 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
119,90 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0488 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,47 € |
24.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0487 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
87,16 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0486 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
136,97 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0485 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
91,92 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0483 |
Vysávač, mäsomlynček, ručný mixér, mikrovlná rúra, tyčový mixér, vákuový mixér, mraznička, chladnička, sada hrncov a tekutý čistič kobercov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
1 926,58 € |
18.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
