| DFB/22/0589 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,15 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0587 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,82 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0586 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,04 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0588 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
594,53 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0585 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,65 € |
29.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0581 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
500,00 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0584 |
Výkon činnosti technika PO 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0582 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
952,28 € |
28.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0583 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 578,60 € |
28.12.2022 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0580 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
11,53 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0579 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,96 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0578 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
51,02 € |
23.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
780,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0577 |
Vodné a stočné 23.09.2022 - 15.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 205,96 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0575 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
39,20 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0576 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,27 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0572 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,78 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0571 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,43 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0574 |
Sedacia súprava JULIET 2 + 3x1 MON 15 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
1 190,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0573 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
335,00 € |
20.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0570 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,54 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0569 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,20 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0562 |
Servisné práce + materiál na vozidle MAZDA 3 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
253,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0567 |
HP - MAZDA 3 - 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0566 |
PZP - MAZDA 3 - 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0565 |
HP - RENAULT Trafic 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0564 |
PZP - RENAULT Trafic 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0563 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0568 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0561 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2022 do 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
