| DFB/21/0152 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
792,62 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
7,32 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,16 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
Elektrina 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
879,41 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
916,00 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
Telekomunikačné služby 03/2021 a 04/2021 a internet 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,66 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Internet 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
11,40 € |
07.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
309,06 € |
07.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
42,59 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,27 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,74 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
170,91 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Služby za servis IT 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,04 € |
06.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,08 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
15,70 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
700,00 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
Spotreba plynu za rok 2020 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
771,89 € |
31.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
43,56 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
Výkon činnosti technika PO 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
Kúpeľňový sortiment - ventily, sifón, spŕška, hadice |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
79,30 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,50 € |
30.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
29,51 € |
29.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
141,66 € |
29.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,79 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
