| DFB/21/0273 |
Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia stavebnej sute |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
126,00 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0272 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
816,49 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0271 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
42,96 € |
29.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
449,00 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0270 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
95,34 € |
28.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0269 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,42 € |
28.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0266 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,06 € |
24.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0265 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
5,58 € |
24.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0264 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
59,23 € |
23.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
Rukavice INTCO Synmax nitril/vynil |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
154,44 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0262 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,68 € |
22.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0261 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
38,87 € |
22.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
HP - RENAULT Trafic 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
PZP - RENAULT Trafic 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0260 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,33 € |
21.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,77 € |
21.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0258 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2020 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
-143,35 € |
21.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,77 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
13,66 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
66,95 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
237,26 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
84,92 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,01 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,45 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
45,19 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
