| 03/2023 |
RKZ č. 03/2023 na dodávku tovaru "Mäso a mäsové výrobky" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
14 013,33 € |
13.02.2023 |
15.02.2023 |
30.04.2024 |
14.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 04/2023 |
RKZ č. 04/2023 na dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
Iné |
11 810,75 € |
24.02.2023 |
01.03.2023 |
30.04.2024 |
28.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 06/2023 |
RKZ č. 05/2023 na dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
Iné |
9 424,98 € |
06.03.2023 |
15.03.2023 |
31.05.2024 |
14.03.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 01/2023 |
RKZ č. 01/2023 na dodávku tovaru "Mrazený tovar a polotovary" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
7 841,58 € |
01.02.2023 |
02.02.2023 |
30.04.2024 |
01.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 02/2023 |
RKZ č. 02/2023 na dodávku tovaru "Chlieb, pečivo a ostatné pekárenské výrobky" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. |
30414253 |
Iné |
6 368,22 € |
07.02.2023 |
08.02.2023 |
30.04.2024 |
07.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/23/0519 |
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom - 4 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 598,40 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
3 475,55 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
Elektrina 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 379,64 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2022 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
3 243,30 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0530 |
Pokládka podlahovej krytiny v budove Útulku, Kukučínova 1, Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
2 817,25 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0531 |
Zdravotnícke pracovné odevy a obuv |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
2 684,54 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0522 |
Kancelárske a jedálenské stoličky, kúpeľňový set |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
2 531,83 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 937,41 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0521 |
Podlahová krytina s príslušenstvom - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
1 928,34 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0483 |
Vysávač, mäsomlynček, ručný mixér, mikrovlná rúra, tyčový mixér, vákuový mixér, mraznička, chladnička, sada hrncov a tekutý čistič kobercov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
1 926,58 € |
18.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
Odber tepla 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Odber tepla 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
Odber tepla 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
Odber tepla 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
Odber tepla 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
