| DFB/26/0089 |
Výkony mechanizmu IVECO/KAISER CITY CLEANER - vrátane obsluhy + dopravné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MP KANAL, s r.o. |
46306056 |
|
123,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Elektrina 02/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
979,06 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Vodné a stočné 05.12.2025 - 09.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 695,06 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 090,53 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
52,74 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
82,85 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
842,78 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,23 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Internet 3/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Interiérové dvere |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
479,96 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
153,87 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
Nájomné ZSS 3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Suchý sklad - základne potraviny - oprava DPH |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2,73 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
978,22 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Telekomunikačné služby 2/2026 a 3/2026 a internet 3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,65 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,38 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10/2026 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 3/2026. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/26/0073 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
