| DFB/25/0493 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
154,45 € |
09.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 243,24 € |
09.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
94,74 € |
09.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
07.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0491 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
07.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
303,16 € |
07.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
Telekomunikačné služby 12/2025 a 01/2026 a internet 01/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,58 € |
07.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,14 € |
05.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
Služby RAP za rok 2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
05.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 01/2026 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 1/2026. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
05.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/25/0490 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
54,61 € |
02.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0489 |
Služby Bezpečnostného centra 01.12.2025 - 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
02.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
114,60 € |
02.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
Plyn 1/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
01.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
01.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
