| DFB/26/0171 |
Kvetináče, kvety a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
437,60 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Elektrina 04/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
962,17 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 177,81 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
94,69 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 18/2026 |
Objednávame si u Vás tonery:
1. CF283A - v počte 4 ks,
2. W1490X - v počte 2 ks,
3. CF280X - vrátenie 1 ks (nepoužitý toner). |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
0,00 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0166 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
135,80 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
Internet 5/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
08.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,87 € |
07.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Guličkový plnovýsuv 45/400 mm 30 kg |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
61,00 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
526,36 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Nájomné ZSS 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.05.2026 -30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 16/2026 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 5/2026. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 17/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. CP-CN1260010 = 61,00 €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0156 |
Telekomunikačné služby 4/2026 a 5/2026 a internet 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,23 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
148,03 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Služby Bezpečnostného centra 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
Plyn 5/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
