| DFB/26/0241 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 262,42 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
139,92 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
Nové verzie MAGMA HCM 3Q/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
Pracovná porada štatutárnych zástupcov ZSS OvZP PSK v dňoch 29.-30.06.2026 - 1 osoba |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Čistiace prostriedky, OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
421,43 € |
30.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2026 do 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
Výkon činnosti technika PO 06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
29.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Pattex sanit. silikon + lepidlá Mamut fixačný |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
37,20 € |
29.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,52 € |
29.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,16 € |
26.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
57,40 € |
24.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
107,57 € |
23.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
179,58 € |
22.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
22.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0221 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
134,12 € |
22.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
