| 34/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
0,00 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 35/2026 |
Objednávame si u Vás opravu odpadového potrubia, kanalizácie a toaliet - havarijný stav. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Juraj Kovaľ |
34823620 |
|
0,00 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0255 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
115,73 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
Elektrina 06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 022,84 € |
13.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
119,42 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
463,52 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
Internet 7/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
120,09 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,22 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
Nájomné ZSS 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0249 |
Tlakomery, pulzné oxymetre a osobné váhy |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
268,00 € |
06.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
120,05 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 32/2026 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 7/2026. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 33/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
0,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0236 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 025,93 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
Služby Bezpečnostného centra 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
Plyn 7/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
Telekomunikačné služby 6/2026 a 7/2026 a internet 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,37 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
