Faktúra č. DFB/26/0320
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0320
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 31.08.2026
- Celková hodnota: 556,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ 06/2025
- Dátum zverejnenia: 18.09.2026
- Poznámka: