| DFB/24/0009 |
Kábel pevný koaxiálny |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
22,36 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,37 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,65 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,50 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
96,69 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Služby k programu SAZA 01-06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
266,40 € |
14.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
13.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
50,65 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
298,83 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0608 |
Elektrina 12/2023 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
159,38 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
81,89 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
118,47 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Nájomné ZSS 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Internet 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
146,84 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
119,51 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,87 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Služby za servis IT 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
