| 1/2023 |
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ekonomicky oprávnené náklady |
|
Iné |
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 02/2024 |
RKZ č. 01/2024 na dodávku tovaru "Čistiace a kancelárske potreby" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 238,24 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
31.03.2025 |
29.02.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 12/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 13/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 14/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 15/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 3/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 16/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Hucová OPES |
34975993 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 03/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb - O2 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
11.03.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 17/2024 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu dokumentácie - Posúdenie zdravotného rizika na pracovisku. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Ján Šimon |
51981874 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 18/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 19/2024 |
Objednávame si u Vás Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0066 |
Elektrina 1/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-122,80 € |
14.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Telekomunikačné služby 2/2024 a 3/2024 a internet 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,82 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
245,70 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
144,45 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,25 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
Supervízia managmentu - riaditeľ |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Supervízia skupinová - soc. pracovníci |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
787,82 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Nájomné ZSS 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
