| DFB/22/0389 |
Telekomunikačné služby 8/2022 a 9/2022 a internet 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,97 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
23.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFK/22/0002 |
KV - Veľkokapacitná profesionálna sušička PT 7186 EL OB XL |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
4 218,00 € |
22.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
KV - Veľkokapacitná profesionálna práčka PW6080 Vario XL LP AV OB |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
5 950,80 € |
22.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0403 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
51,14 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0402 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,09 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0401 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,67 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0400 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,70 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0396 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,19 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0395 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
31,64 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0399 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,52 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0398 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0409 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0407 |
HP - RENAULT Trafic 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0406 |
PZP - RENAULT Trafic 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0405 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0361 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
104,30 € |
16.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0390 |
Internet 09/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0383 |
Elektrina 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 166,29 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
