| DFB/22/0251 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,69 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,32 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
771,30 € |
13.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
111,89 € |
14.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
63,25 € |
15.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
130,28 € |
15.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 03/2022 |
Zmluva o výpožičke č. 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.06.2022 |
01.07.2022 |
|
28.06.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/22/0262 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
HP - RENAULT Trafic 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
PZP - RENAULT Trafic 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
17.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0264 |
Plávajúca podlaha s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
603,36 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
29,76 € |
17.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,10 € |
17.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
Potreby ku kosačke a olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
41,00 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,10 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
53,15 € |
21.06.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
