| DFB/22/0216 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-13,80 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
176,74 € |
17.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 151,80 € |
17.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
62,88 € |
18.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 17/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
0,00 € |
20.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0220 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,29 € |
20.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
14,08 € |
20.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
75,92 € |
20.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 18/2022 |
Objednávame si u Vás maliarske práce v ZSS AKTIG Humenné - 8 izieb na 1. podlaží. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
0,00 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0224 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,30 € |
23.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,59 € |
23.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,51 € |
25.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,92 € |
27.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,01 € |
27.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,56 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
13,79 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
Maliarske a natieračské práce - 8 izieb na 1. podlaží |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
977,20 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
70,20 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
336,76 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
