| DFB/24/0113 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
54,55 € |
20.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
245,70 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,25 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
54,00 € |
22.01.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
30,10 € |
20.02.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
60,50 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1/2023 |
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ekonomicky oprávnené náklady |
|
Iné |
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 2/2023 |
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 v štruktúre podľa § 72 ods.5 zákona č.448/2008 Z.z. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ekonomicky oprávnené náklady |
|
Iné |
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0024 |
Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 02/2024 |
RKZ č. 01/2024 na dodávku tovaru "Čistiace a kancelárske potreby" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 238,24 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
31.03.2025 |
29.02.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 05/2024 |
RKZ č. 02/2024 na dodávku tovaru "Základné potraviny - suchý sklad" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
12 353,93 € |
23.04.2024 |
01.05.2024 |
30.06.2025 |
26.04.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 04/2024 |
RKZ č. 03/2024 na dodávku tovaru "Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. |
30414253 |
Iné |
5 302,14 € |
17.04.2024 |
01.05.2024 |
30.06.2025 |
23.04.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 06/2024 |
RKZ č. 04/2024 na dodávku tovaru "Mrazený tovar a polotovary" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
7 756,14 € |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
30.06.2025 |
14.05.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 07/2024 |
RKZ č. 05/2024 na dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
11 494,04 € |
14.05.2024 |
01.06.2024 |
30.06.2025 |
15.05.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 08/2024 |
RKZ č. 06/2024 na dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
Iné |
11 135,45 € |
10.05.2024 |
17.05.2024 |
30.06.2025 |
16.05.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0001 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
