| 24/2020/1 |
Dodatok č. 1 k RKZ č. 01-2021 - Mäso bravčové a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
26.10.2022 |
27.10.2022 |
31.12.2022 |
26.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 02/2022 |
Dodatok č. 1/2022 k licenčnej zmluve č. 2007KU499 zo dňa 30.03.2022 - Program KUCHYŇA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
30.03.2022 |
01.03.2022 |
|
30.03.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 05/2009/2 |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 416 - TS mesta Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
2 814,24 € |
30.12.2022 |
31.12.2022 |
|
30.12.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 04/1998/6 |
Dodatok č. 6 k NZ zo dňa 17.6.1998 a jej Dodatkov č. 1-5 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ISPA, spol s r.o. |
31328717 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.11.2022 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
01.12.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/22/0480 |
Dodávka a montáž textilných roletiek - SOŠ OaS He |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Glass Global s.r.o. |
36493724 |
|
434,40 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022 |
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3) č. 22/35/054/162 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
30794536 |
Iné |
4 716,15 € |
25.11.2022 |
29.11.2022 |
|
28.11.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 13/2022 |
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3) č. 22/35/054/200 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
30794536 |
Iné |
4 716,15 € |
20.12.2022 |
22.12.2022 |
|
21.12.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 11/2022 |
Dohoda, § 10 PvHN č. 22/35/010/73 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
25.11.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
28.11.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/22/0051 |
Elektrina 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 096,79 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0490 |
Elektrina 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 107,28 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0533 |
Elektrina 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 103,20 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0602 |
Elektrina 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
816,80 € |
04.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
Elektrina 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
991,85 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
Elektrina 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 052,58 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
Elektrina 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 004,52 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
Elektrina 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 020,07 € |
09.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
Elektrina 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 060,34 € |
02.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
Elektrina 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 149,97 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0383 |
Elektrina 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 166,29 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0431 |
Elektrina 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 055,93 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
