Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0060 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 40,99 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0061 Elektrina 1/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 379,64 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0062 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 38,57 € 10.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0063 Mäso a kosti, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 52,33 € 10.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0064 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 43,76 € 14.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0065 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 82,54 € 14.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0066 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 145,85 € 14.02.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0067 Autobateria Bosch + servisné práce na vozidle MAZDA 3 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 141,08 € 14.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0068 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 66,11 € 15.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0069 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 20,95 € 16.02.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0070 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 31,40 € 16.02.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0071 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 38,46 € 17.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0072 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 67,47 € 17.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0073 Oprava chladničky Gorenje R4141ANW Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Balik 44697899 150,00 € 20.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0074 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 21,58 € 21.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0075 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 39,96 € 21.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0076 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 96,25 € 21.02.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0077 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 711,57 € 22.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0078 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 112,98 € 22.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0079 SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 22.02.2023 18.03.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »