| DFB/22/0224 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,51 € |
25.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,01 € |
27.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,92 € |
27.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
13,79 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,56 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
Maliarske a natieračské práce - 8 izieb na 1. podlaží |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
977,20 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
32,75 € |
31.05.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
Výkon činnosti technika PO 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
336,76 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
70,20 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
Odber tepla 06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
197,62 € |
01.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,82 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,40 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
807,87 € |
02.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,95 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
331,91 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,68 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,08 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
