| DFB/23/0478 |
Elektrina 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
761,60 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0479 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
54,00 € |
13.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0476 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-21,76 € |
13.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
Elektrina 1/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-321,90 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0466 |
Interiérové vybavenie - dvere, stôl, stoličky, obrazy, koberec a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
429,46 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0467 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
117,64 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0464 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2023 do 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0465 |
Oprava obytných priestorov v budove ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 639,94 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0463 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,83 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0462 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
760,87 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0461 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
128,06 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0458 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
181,48 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0460 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
24,20 € |
06.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0459 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
142,55 € |
06.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0457 |
Internet 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0452 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2023 -31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0454 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0455 |
Nájomné ZSS 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0451 |
Lepidlo na PVC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
35,99 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0453 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu, zoradenie dverí a poučenie dozorcu výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
167,72 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
