Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0508 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0505 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 127,48 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0507 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 1 037,31 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0506 Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 45,60 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0503 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 132,29 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0504 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 283,89 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
76/2023 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 11/2023. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 02.11.2023 09.11.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
77/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 11/2023. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 02.11.2023 09.11.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
DFB/23/0495 Odber tepla 11/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 580,00 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0499 Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 284,05 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0500 Telekomunikačné služby 10/2023 a 11/2023 a internet 11/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,94 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0501 Internet 11/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0498 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 165,64 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0497 Čistiace a kancelárske prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 859,02 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0496 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 78,67 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0502 Posudok o riziku a Prevádzkový poriadok - chemický a biologický faktor 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Ján Šimon 51981874 270,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0493 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,50 € 30.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0494 Výkon činnosti technika PO 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 30.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0490 Mäso, kosti a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 110,48 € 27.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0492 SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 27.10.2023 21.11.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »