Zmluva č. Mandátna zmluva
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: EkoAuris PLUS, s.r.o.
- IČO: 44882327
- Adresa: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Štefan Cmar
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: Mandátna zmluva
- Názov zmluvy: Mandátna zmluva
- Dátum uzavretia: 11.03.2019
- Dátum účinnosti: 12.03.2019
- Dátum platnosti do: 31.07.2019
- Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/15/0047 | činnosť OPP a BOZP | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 233,33 € | 03.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0101 | realizácia verejného obstarávania | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | VOLUMA s.r.o. | 45288976 | 2 200,00 € | 15.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0155 | činnosť OPP, BOZP a PZS | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 250,00 € | 03.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0313 | činnosť OPP, BOZP a PZS | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 250,00 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 82/16/0054 | činnosť BOZP | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 250,00 € | 02.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0145 | činnosť OPP, BOZP a PZS | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 250,00 € | 01.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0188 | realizácia verejného obst. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. František Škovran | 45/VO/2017 | 200,00 € | 11.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0347 | činnosť BOZP | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 250,00 € | 02.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0037 | pravidelná kontrola | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 425,16 € | 13.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0036 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 26,40 € | 13.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 82/17/0035 | pravidelná kontrola | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 158,38 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0074 | činnosť BOZP | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 250,00 € | 03.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0172 | činnosť OPP,BOZP a PZS | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 250,00 € | 03.07.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0251 | činnosť OPP, BOZP a PZS | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 250,00 € | 02.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 82/18/0080 | činnosť OPP,BOZP a PZS | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 250,00 € | 03.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0171 | činnosť OPP,BOZP a PZS | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 306,66 € | 02.07.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0253 | činnosť OPP,BOZP a PZS 3Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 420,00 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0345 | činnosť OPP,BOZP a PZS 4Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 420,00 € | 02.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0047 | požiarna kontrola | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 43,80 € | 11.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0045 | požiarna kontrola | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 309,36 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0046 | požiarna kontrola | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 167,52 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0081 | činnosť OPP,BOZP a PZS 1Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 420,00 € | 01.04.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0169 | realizácia procesu VO | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | EkoAuris PLUS, s.r.o. | 44882327 | 3 000,00 € | 11.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0179 | činnosť OPP,BOZP a PZS 2Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 420,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0289 | činnosť OPP,BOZP a PZS 3Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO s.r.o. | 46727540 | 420,00 € | 02.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 81/19/0003 | Zateplenie ŠI - stavebný dozor | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVPOL s.r.o. | 51428857 | 2 016,00 € | 16.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 82/19/0408 | činnosť OPP,BOZP a PZS 4Q a materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 489,60 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0055 | kontrola - PO | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 171,00 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0054 | kontrola - PO | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 158,40 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0053 | kontrola - PO | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 297,00 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0052 | kontrola - PO | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 18,00 € | 26.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0085 | činnosť OPP,BOZP a PZS 1Q a poradenstvo | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 444,00 € | 03.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0005 | Zateplenie ŠI - stavebný dozor | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVPOL s.r.o. | 51428857 | 1 584,00 € | 28.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0154 | činnosť OPP,BOZP a PZS 2Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0014 | Výkon stavebného dozora | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVPOL s.r.o. | 51428857 | 600,00 € | 09.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0239 | činnosť OPP,BOZP a PZS 3Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0258 | výkon stavebného dozora/výmena strešnej krytiny | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing.arch. Marek Józef Gryglak - STRIX | 32921535 | 1 000,00 € | 09.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 81/20/0017 | výkon stavebného dozora | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOOBEN, s.r.o. | 47613858 | 9 600,00 € | 28.09.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0325 | činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 17.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 82/21/0063 | kontrola vonkajších hydrantov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 96,00 € | 29.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0065 | činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 336,00 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0146 | činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 01.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0173 | stavebný dozor | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Michal Dzugas - DO-Mi-STAV | 34506748 | 1 000,00 € | 23.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0199 | stavebný dozor | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Michal Dzugas - DO-Mi-STAV | 34506748 | 950,00 € | 20.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0231 | činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0289 | stavebný dozor | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Michal Dzugas - DO-Mi-STAV | 34506748 | 1 000,00 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0288 | stavebný dozor | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Michal Dzugas - DO-Mi-STAV | 34506748 | 800,00 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0321 | stavebný dozor | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Michal Dzugas - DO-Mi-STAV | 34506748 | 1 000,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0320 | stavebný dozor | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Michal Dzugas - DO-Mi-STAV | 34506748 | 1 700,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0314 | činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 82/22/0074 | činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0138 | stavebný dozor | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Michal Dzugas - DO-Mi-STAV | 34506748 | 950,00 € | 03.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0159 | činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0180 | stavebný dozor | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Michal Dzugas - DO-Mi-STAV | 34506748 | 950,00 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0213 | stavebný dozor | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Michal Dzugas - DO-Mi-STAV | 34506748 | 1 050,00 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0249 | činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0333 | činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 82/23/0074 | činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0156 | činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0245 | činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0346 | činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 82/24/0087 | činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0175 | činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ATH-PO TRADE, s.r.o. | 52083900 | 420,00 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra |