Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Zmluva č. 1130098

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Glória Michalidesová
  • Funkcia: Riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo zmluvy: 1130098
  • Názov zmluvy: Zmluva o dodávke zemného plynu, prevzatí zodpovednosti za odchýlku a súvisiacich služieb č. 1130098
  • Dátum uzavretia: 23.12.2013
  • Dátum účinnosti: 24.12.2013
  • Dátum platnosti do: 31.12.2015
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2013
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0170/14 dodávka plynu za obdobie od 01.02.2014 do 28.02.2014 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 3 747,65 € 21.03.2014 05.04.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0479/14 zemný plny za 07/2014 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 912,49 € 21.07.2014 19.08.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0517/14 spotreba plynu 07/2014 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 798,56 € 22.08.2014 09.09.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0586/14 spotreba plynu za 01.08.2014-31.08.2014 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 535,62 € 23.09.2014 04.10.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0723/14 spotreba plynu za 09/2014 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 959,98 € 05.11.2014 28.11.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0901/14 spotreba plynu za 10/2014 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 1 878,65 € 29.12.2014 03.01.2015 Marta Hrubovčáková Faktúra
0902/14 spotreba plynu za 11/2014 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 3 906,12 € 29.12.2014 03.01.2015 Marta Hrubovčáková Faktúra
0070/15 nedoplatok za rok 2014 plynu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 18,46 € 04.02.2015 06.03.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0115/15 spiotreba plynu za 01/2015 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 4 998,48 € 19.02.2015 06.03.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0175/15 spotreba plynu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 4 056,10 € 16.03.2015 09.04.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0260/15 spotreba plynu za 03/2015 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 3 670,42 € 17.04.2015 06.05.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0350/15 spotreba plynu za 04/2015 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 2 093,06 € 20.05.2015 26.05.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0425/15 spotreba plynu za 05/2015 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 1 071,95 € 15.06.2015 20.06.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0490/15 spotreba plynu za 06/2015 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 854,75 € 16.07.2015 05.08.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0515/15 spotreba plnyu za 07/2015 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 634,36 € 17.08.2015 01.09.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0561/15 spotreba plynu za 08/2015 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 509,17 € 18.09.2015 24.09.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0645/15 spotreba plynu za 09/2015 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 815,46 € 16.10.2015 30.10.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0741/15 FA za zemný plyn (škola) - nedoplatok Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 2 146,48 € 23.11.2015 15.12.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
819/15 FA za zemný plyn Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 3 840,04 € 14.12.2015 11.01.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
86815 FA za vyúčtovanie spotreby plynu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 3 228,44 € 19.01.2016 29.01.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0086/16 FA za spotrebu plynu - nedoplatok Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 4 302,14 € 15.02.2016 21.02.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0163/16 FA za zemný plyn - škola Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 2 541,68 € 17.03.2016 31.03.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0354/16 Zemný plyn - fakturovaná nižšia cena oproti zmluve za 01-04/2016 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 1 650,82 € 02.06.2016 16.06.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0384/16 FA za plyn 05/2016 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 1 045,45 € 16.06.2016 23.06.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0442/16 Spotreba plynu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 853,99 € 14.07.2016 03.08.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0525/16 Zemný plyn 08/2016 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 510,85 € 19.09.2016 07.10.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0580/16 Plyn 09/2016 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 897,76 € 10.10.2016 18.10.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0677/16 Plyn 10/2016 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 1 881,56 € 18.11.2016 07.12.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0768/16 Plyn 11/2016 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 3 374,47 € 16.12.2016 23.12.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0812/16 Plyn 12/2016 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 166,50 € 18.01.2017 31.01.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0811/16 Plyn 12/2016 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 3 801,50 € 18.01.2017 02.02.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0086/17 Plyn 01/2017 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 8 584,96 € 08.02.2017 04.03.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0149/17 Plyn 02/2017 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 3 176,42 € 13.03.2017 24.03.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0225/17 Plyn - 03/2017 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 2 148,16 € 18.04.2017 22.04.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0307/17 Plyn 04/2017 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 1 427,35 € 18.05.2017 24.05.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0381/17 Plyn 05/2017 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 1 174,06 € 15.06.2017 23.06.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0444/17 Plyn - maloodber nedoplatok Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s. 46113177 72,60 € 18.07.2017 29.07.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
Tlačiť Potvrdenie