| 0007/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-42,50 € |
08.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0990/23 |
Zľava za odobraté množstvo 01.10.-31.12.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-30,65 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0038/24 |
Hlasové služby Orange - 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,11 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0143/24 |
Hlasové služby Orange - 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,85 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0226/24 |
Hlasové služby Orange - 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0016/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
13,12 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0070/24 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
17,59 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0138/24 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
18,70 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0108/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
20,14 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0292/24 |
Výmena zimných pneumatík |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ORION Humenné, s.r.o. |
36466581 |
|
23,08 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0011/24 |
Nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0281/24 |
Nové verzie Magma HCM - 2. štvrťrok 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0222/24 |
Poštové poukazy ŠI |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
25,80 € |
21.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0196/24 |
Elektrická energia telocvičňa 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
27,61 € |
14.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0147/24 |
Čistiace, kancelárske potreby 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
31,52 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0001/24 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0271/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
32,69 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0075/24 |
Členský poplatok rok 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0252/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
33,14 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0141/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
33,30 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0217/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
34,85 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0240/24 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
34,95 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0119/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
34,98 € |
15.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0081/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
36,28 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0231/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
36,99 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0270/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
37,30 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0096/24 |
Hlasové služby 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,63 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0127/24 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
38,68 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0173/24 |
Hlasové služby 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,56 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0987/23 |
Hlasové služby 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,98 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
